仓库单据流转流程

一、产品进仓单据流程

根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货

厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号（沙发类）。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。

仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。

仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联

返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。

二、产品出仓单据流程

库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联）仓管erp系统，确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。

由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）

三、产品调入单据流程

由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。

配送部安装工与店面相关负责人认真、逐一核对、清点产品实物与调拔单型号、数量是否统一，确认无误后在调拔单签名（有质量问题的需在调拔单上注明）

配送部安装工将产品拉回仓库，并与相关系列产品的仓管员认真、逐一核对、清点产品，确认无误后签名

由仓库开单员将完整手续的调拔单传递到财务（无相关责任人签名的单据无效）

四、产品调出单据流程

1、仓库开单员根据各店面的《出样打包》通知单，认真、清晰、准确的开具调拔单，经核对无误后签名并传递到仓管员（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联店面联）。

仓管员根据调拔单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在调拔单上签名并将调拔单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在调拔单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。

配送部安装工将产品送到店面，店面相关责任人需与安装工认真、逐一核对、清点产品，确认准确无误后，店面责任人签名并留下店面联，其余的交回给安装工

安装工将有店面责任人签名的调拔单交回到开单员

由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）

五、收费补件类单据

A、仓库开单员根据（顾客信息传递单），认真、仔细、准确的开具出仓单（第一联存根自留，第二联财务联仓管erp系统，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联）并注明销售单单号，确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

B、仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

C、仓管员协同

D、、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

E、安装工确认所装产品准确无误后，

F、在出仓单上签名

G、并到仓库主管处领取《放行条》。

H、由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名I、的单据无效